Jak poprawnie weryfikować rozliczenia w podatku VAT
Sprawdzamy poprawne rozliczanie sprzedaży w podatku VAT
- Weryfikacja prawidłowego momentu powstania obowiązku podatkowego.
- Sprzedaż na przełomie okresu rozliczeniowego – na co zwrócić uwagę.
- Protokół odbioru jako data wykonania usługi a może moment przekazania informacji o zakończeniu prac.
- Faktury zaliczkowe a moment otrzymania należności.
- Usługi rozliczane w okresach ciągłych na co należy zwrócić uwagę.
- Refakturowanie a moment powstania obowiązku podatkowego.
- Ustalenie Kursy walut czy uzależnione jest od daty wystawienia faktury czy momentu sprzedaży.
- W którym okresie powinna być ujęta faktura korekta.
- Transakcje międzynarodowe a dodatkowe dokumenty.
- Sprzedaż WDT. Na podstawie jakich dokumentów powstaje prawo do zastosowania stawki preferencyjne 0 %. Co na to organy podatkowe ?
- Rozliczanie eksportu towarów, co w przypadku braku IE 599?
- Jak ująć transakcję w przypadku braku faktury?
- Transakcje łańcuchowe a zasady INCOTERMS .
- Problemy z podatkiem naliczonym.
- Najważniejszy jest związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi.
- Których zakupów nie odliczymy do VAT. To może w KUPy?
- Zakupy z zagranicy a weryfikacja siedziby kontrahenta.
- Czy można odliczyć VAT?
- Należytej staranności. Jak nie dać się wplątać w karuzelę VAT?
- Błędy na fakturach a prawo do odliczenia VAT.
Kontrole były, są i będą – jak się do niej przygotować
- Formy prowadzenia kontroli podatników przez organy podatkowe i organy kontroli celno- skarbowej:
- Czynności sprawdzające.
- Kontrola podatkowa.
- Kontrola celno-skarbowa
- Środki zaskarżania rozstrzygnięć i czynności organu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej.
- Dotkliwe skutki kontroli w związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT oraz Ordynacji podatkowej:
- dodatkowe zobowiązanie 100%, 30% lub 20%,
- konsekwencje KKS,
- podwyższone odsetki w podatku VAT do 150%,
- pozbawienie statusu podatnika VAT czynnego.
- Możliwość korekty deklaracji i skutki korekty deklaracji - odsetki i dodatkowe sankcje podatkowe i KKS.
- Jak się przygotować do kontroli – praktyczne aspekty.
Termin i czas trwania
3 grudnia 2024: 10:00 - 15:00
Pliki do pobrania
Masz pytanie o to szkolenie?
tel: 22 299 23 23
tel: 690 017 860
szkolenia@pcdk.pl
Wszystkie nasze szkolenia objęte są możliwością pozyskania dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Regionalne programy (RP) pozwalają na sfinansowanie usług rozwojowych wybranych w Bazie Usług Rozwojowych. Dzięki nim przedsiębiorcy i pracownicy mikro, małych i średnich firm oraz osoby indywidualne w całym kraju mogą otrzymać nawet 100 proc. dofinansowania na wybrane przez siebie usługi szkoleniowe i doradcze. Więcej informacji znajdziesz na stronach https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ oraz https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Krajowy Fundusz Szkoleń wspiera pracodawców, którzy chcą inwestować w kapitał ludzki. Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym dla siedziby przedsiębiorstwa. Nabory ogłaszają urzędy. Poziom dofinansowania to dla mikro przedsiębiorcy poziom aż 100%. W pozostałych mały, średnich i dużych przedsiębiorstwach można uzyskać 80%.